OBEC MOCHTÍN, Mochtín 105, 339 01 Klatovy
Rozpočet na rok 2005
P Ř Í J M Y
Schválen zastupitelstvem obce dne: 10.3.2005 usnesením č. ZO 139/05
D R U H P Ř Í J M U:----------------------------------- Hodnota (v Kč)
DAŇOVÉ PŘÍJMY:-------------------------------------
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti------------- 1 200 000 Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výď. činnosti--------------- 350 000 Kč
Daň z příjmů práv. osob (podíl na výnosu státu)------------ 1 300 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce-------------------- 300 000 Kč
Správní poplatky------------------------------------------ 6 000 Kč
Poplatky za vypouštění škod. látek do ovzduší------------- 2 500 Kč
Daň z příjmů fyzických osob (zvláštní sazba)--------------- 80 000 Kč
Poplatek ze psů------------------------------------------- 20 500 Kč
Daň z přidané hodnoty------------------------------------- 1 900 000 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství ----------------- 1 000 Kč
Poplatek ze vstupného------------------------------------- 15 000 Kč
Daň z nemovitostí------------------------------------------ 400 000 Kč
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:
Lesnictví:
příjmy z poskytování služeb a výrobků-------------------- 1 000 000 Kč
příjmy z pronájmu pozemků (honitby)--------------------- 6 000 Kč
Pitná voda:
příjmy z poskytování služeb a výrobků: Mochtín---------- 186 000 Kč
Kocourov------------------------------------------------- 24 000 Kč
Bystré----------------------------------------------------- 13 000 Kč
Voda v krajině:
nájem z rybníků------------------------------------------- 4 000 Kč
Kulturní zařízení:
příjmy z pronájmu KZ, parketu--------------------------- 11 000 Kč
Bytové hospodářství:
příjmy z pronájmu bytů (čisté nájemné)-------------------- 145 000 Kč
služby z bytů---------------------------------------------- 15 000 Kč
Nebytové hospodářství:
nájmy z prodejen, pošty----------------------------------- 13 000 Kč
Územní rozvoj:
příjmy z pronájmu pozemků------------------------------- 60 000 Kč
příjmy z prodeje pozemků-------------------------------- 1 200 000 Kč
příjem z prodeje budovy --------------------------------- 84 500 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu:
příjmy z poskytování služeb a výrobků-------------------- 1 000 Kč
Činnost místní správy:
příjmy z poskytování služeb a výrobků-------------------- 5 000 Kč
Finanční operace:
příjmy z úroků-------------------------------------------- 100 000 Kč
Přijaté dotace:
neinv. přijaté dot. ze st. rozp. v rámci souh.dot.vztahů ----- 77 730 Kč
neinv. přijaté dot. od obcí (např. na provoz škol) ZŠ------ 10 000 Kč
Celkem plánované příjmy na rok 2005:------------------- 8 530 230 Kč
V Ý D A J E
Schválen zastupitelstvem obce dne: 10.3.2005 usnesením č. ZO 139/05
D R U H V Ý D A J E:---------------------------------- Hodnota (Kč)
Lesnictví:
materiálové výdaje, nákup sazenic------------------------- 170 000 Kč
služby, správa lesa---------------------------------------- 638 000 Kč
cestovné-------------------------------------------------- 12 000 Kč
pohonné hmoty------------------------------------------- 30 000 Kč
údržba traktoru a cest------------------------------------- 50 000 Kč
Silnice:
opravy a udržování---------------------------------------- 300 000 Kč
pohonné hmoty (protahování)----------------------------- 5 000 Kč
pasportizace míst.komunikace----------------------------- 40 000 Kč
míst.komunikace-infrastruktura Srbice--------------------- 300 000 Kč
materiálové výdaje---------------------------------------- 10 000 Kč
Chodníky:
údržba, oprava-------------------------------------------- 10 000 Kč
materiálové výdaje----------------------------------------- 90 000 Kč
Veřejná silniční doprava:
výdaje na dopravní územní obslužnost--------------------- 60 000 Kč
autobusové čekárny (údržba)----------------------------- 15 000 Kč
úklid čekáren--------------------------------------------- 1 000 Kč
Pitná voda:
vodovod Mochtín: opravy a údržba----------------------- 100 000 Kč
služby (rozbory vody a pod.)------------------ 20 000 Kč
elektřina--------------------------------------- 50 000 Kč
platba daně finančnímu úřadu------------------ 48 000 Kč
projekt na úpravnu vody----------------------- 50 000 Kč
vodovod Kocourov: opravy a údržba---------------------- 20 000 Kč
služby (rozbory vody a pod.)------------------ 15 000 Kč
vodovod Bystré: opravy a údržba-------------------------- 20 000 Kč
služby (rozbory vody apod.)-------------------- 10 000 Kč
Odvádění a čištění odp. vod, kanalizace:
opravy a údržba------------------------------------------ 100 000 Kč
služby----------------------------------------------------- 20 000 Kč
kanalizace-infrastruktura Srbice--------------------------- 200 000 Kč
materiálové výdaje (Srbice, Hoštičky, Mochtín)----------- 20 000 Kč
Úpravy drobných vodních toků:
opravy a údržba------------------------------------------ 20 000 Kč
Vodní díla v zemědělské krajině (rybníky)
opravy a údržba------------------------------------------ 10 000 Kč
Základní škola:
neinvestiční dotace obcím (za děti ZŠ)--------------------- 220 000 Kč
Základní škola a mat. škola - příspěvková org.
neinvestiční příspěvky zřízené PO------------------------- 500 000 Kč
Knihovna:
předplatné časopisů--------------------------------------- 4 000 Kč
materiálové výdaje---------------------------------------- 500 Kč
odměna knihovníkovi------------------------------------- 1 500 Kč
Místní rozhlas:
opravy a údržba------------------------------------------ 5 000 Kč
Zájmová činnost v kultuře (KZ, parket)
opravy a údržba------------------------------------------- 25 000 Kč
elektřina KZ, kabina, parket------------------------------ 30 000 Kč
plyn------------------------------------------------------- 2 000 Kč
materiálové výdaje---------------------------------------- 10 000 Kč
ostatní osobní výdaje (odměny)--------------------------- 5 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury (obecní kronika)
ostatní osobní výdaje (odměny)--------------------------- 6 000 Kč
materiálové výdaje---------------------------------------- 2 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury:
životní jubilea občanů,vítání občánků----------------------- 20 000 Kč
materiálové výdaje----------------------------------------- 1 000 Kč
Zachování a obnova památek (kapličky)
opravy a údržba (kaplička v Mochtíně)-------------------- 50 000 Kč
Sportovní zařízení obce:
víceúčelové hřiště (stavba)-------------------------------- 1 000 000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost:
neinvestiční dotace TJ Sokol Mochtín--------------------- 80 000 Kč
Využívání volného času dětí a mládeže:
materiálové výdaje---------------------------------------- 5 000 Kč
opravy a údržba------------------------------------------ 5 000 Kč
Ostatní zájmová činnost (koupaliště)
údržba a oprava (koup. Kocourov)----------------------- 15 000 Kč
Bytové hospodářství:
opravy a udržování---------------------------------------- 50 000 Kč
materiálové výdaje---------------------------------------- 10 000 Kč
Nebytové hospodářství:
pronajaté nebytové prostory------------------------------ 50 000 Kč
Veřejné osvětlení:
elektřina-------------------------------------------------- 50 000 Kč
opravy a údržba (Mochtín, Lhůta, Srbice)----------------- 150 000 Kč
Územní plán obce:
změny územního plánu obce------------------------------- 100 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj:
poradenské a právní služby------------------------------- 10 000 Kč
ostatní služby--------------------------------------------- 10 000 Kč
platby daní a poplatků------------------------------------ 10 000 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů:
služby----------------------------------------------------- 30 000 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů:
služby----------------------------------------------------- 60 000 Kč
Ostatní nakládání s odpady (skládky):
služby----------------------------------------------------- 10 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:
služby----------------------------------------------------- 10 000 Kč
ostatní osobní výdaje ------------------------------------- 5 000 Kč
pohonné hmoty------------------------------------------- 5 000 Kč
oprava a údržba------------------------------------------ 20 000 Kč
Domovy důchodců:
neinv. příspěvek přísp. org. MÚSS do fondu oby.--------- 20 000 Kč
Požární ochrana SDH:
materiálové výdaje---------------------------------------- 40 000 Kč
opravy a údržba------------------------------------------ 11 000 Kč
elektřina -------------------------------------------------- 1 000 Kč
pohonné hmoty------------------------------------------- 8 000 Kč
Zastupitelstva obcí:
odměny členů zastupitelstev obcí--------------------------- 510 000 Kč
pojistné na sociální zabezpečení za organizaci-------------- 125 000 Kč
pojistné na zdravotní pojištění za organizaci---------------- 45 000 Kč
cestovné-------------------------------------------------- 1 000 Kč
pojistné hrazené zaměstnavatelem (zákon. pojišt.)--------- 3 000 Kč
služby telekomunikací------------------------------------- 2 000 Kč
školení---------------------------------------------------- 2 000 Kč
Regionální a místní správa:
platy zaměstnanců----------------------------------------- 520 000 Kč
pojistné na sociální zabezpečení za organizaci-------------- 130 000 Kč
pojistné na zdravotní pojištění za organizaci---------------- 50 000 Kč
nákup materiálu (jinde nezařazený)------------------------ 30 000 Kč
elektrická energie----------------------------------------- 35 000 Kč
pohonné hmoty a maziva---------------------------------- 15 000 Kč
služby pošt (poštovné)------------------------------------ 8 000 Kč
služby telekomunikací a radiokomunikací------------------ 40 000 Kč
plyn------------------------------------------------------- 25 000 Kč
konzultační, poradenské a právní služby------------------- 5 000 Kč
služby školení a vzdělávání-------------------------------- 5 000 Kč
sociální fond obce----------------------------------------- 25 000 Kč
nákup služeb (jinde nezařazený)--------------------------- 50 000 Kč
opravy a udržování---------------------------------------- 40 000 Kč
programové vybavení------------------------------------- 20 000 Kč
cestovné-------------------------------------------------- 1 000 Kč
pohoštění------------------------------------------------- 5 000 Kč
ostatní osobní výdaje (dohody)---------------------------- 15 000 Kč
pojistné hrazené zaměstnavatelem (zákon. pojišt.)--------- 3 000 Kč
předplatné, tisk------------------------------------------- 20 000 Kč
drobný hmotný majetek----------------------------------- 30 000 Kč
Finanční operace:
poplatky z účtů------------------------------------------- 25 000 Kč
Pojištění:
souhrnné pojištění majetku obce-------------------------- 30 000 Kč
Ostatní finanční operace:
daň z příjmu za obec-------------------------------------300 000 Kč
Celkem plánované výdaje za rok 2005:-------------------- 7 196 000 Kč
Celkový přehled plánovaných příjmů a výdajů na rok 2005:
Plánované příjmy:------------------------------------------ 8 530 230 Kč
Plánované výdaje:----------------------------------------- 7 196 000 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------
Přebytek rozpočtu:---------------------------------------- 1 334 230 Kč